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2018年度绵阳市原国土资源局部门决算

发布日期:2019-09-27 16:47   作者:自然资源和规划局    【字体: 】   阅读:


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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、 算绩效情况说明

一、其他重要事项的情况说明

第三部分 词解释

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

依据绵府办发[2001]97号文件批复,成立绵阳市国土资源局。其主要职责是:1、贯彻执行国家土地、矿产资源的方针、政策和法律、法规;2、组织编制实施国土规划、土地利用总体规划;3、监督各县(市)国土主管部门行政执法和土地、矿产资源的规划执行情况;4、拟定和贯彻实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、整理政策;5、制定和贯彻实施地籍管理办法,组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测;依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作;6、拟定并按规定组织实施国有土地使用权出让、租赁、作价出资、入股、转让、交易和土地收购储备管理办法;7、指导和组织实施基准地价、标定地价评测;8、依法管理矿产资源采矿权的审批登记发证和采矿权转让审核报批;9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;10、安排并监督检查国家、省、市财政拨给的有关经费的使用情况;11、组织开展土地资源、矿产资源管理人员的业务技术培训,开展对外合作交流;12、承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

“服务发展”为重点,要素保障能力不断提升。充分发挥科技城集中发展区用地保障组办公室争取和分配用地指标、办理征地手续、征地拆迁安置及土地出让工作等职责,完成科技城集中发展区112平方公里规划建设范围内基本农田调整,单列安排指标近2万亩以保障启动区、核心区、军民融合产业园等重点区域以及综合保税区、科技之心、核医学等重点项目用地;对74个基础设施项目,分别制定了用地保障方案,其中:12个项目编制了土地规划局部调整方案报省审批;15个项目已完成土地报征;16个项目已启动土地报征。同时,按照主动服务、提前介入、特事特办的原则,对接市发改委建立了2018年省市110个重点项目用地保障管理台账,梳理掌握39个项目用地情况并每周更新进度。

“严肃执法”为抓手,科学管理能力不断提升。扎实开展土地矿产卫片执法检查,查处土地和矿产违法案件45件。积极配合国家土地督查成都局开展全域督查实地核查,对督查反馈的7个方面问题,分类建立台账,逐一制定整改措施,倒排工期,责任到人。扎实开展 “大棚房”专项清理及隐性债务清理等专项行动,全市共排查设施农业项目38979个、45589.94亩,其中排查发现I类违法违规“大棚房”项目用地70个、340.21亩,Ⅲ类违法违规“大棚房”项目用地4个、面积40.56亩,针对查找的问题分别制定整改方案。坚持依法行政,严格执法,确保了绵阳首例最大笔滞纳金1.15亿元全部催收入库。依法受理依申请政府公开115件,按时办结率100%。办理行政复议和诉讼案件43件。严格执行“四管理一会商”制度,召开历史遗留问题会商会3次,化解土地遗留问题14件。加大矛盾纠纷调处力度,排查矛盾纠纷319件、调处化解234件,处理来信41件、办结38件,接待来访57批207人次、办结50件次,承办网上信访664件、办结654件。

“改革创新”为动力,示范引领能力不断提升。深入实施乡村振兴战略,成功争取将游仙区、三台县纳入宅基地“三权分置”改革试点,严格按照省厅要求有序推进。制定实施方案、组建工作机构、明确技术规范,严格按照时间节点稳步推进第三次土地调查工作。进一步规范不动产统一登记流程,结合“最多跑一次”改革任务要求,开展不动产登记窗口“三整治三提升”作风问题专项整治,不动产登记窗口为民服务意识、业务建设水平、拒腐防变能力得到显著提升,不动产登记工作得到群众充分认可,信访投诉率大幅下降,群众满意率由整治前的90%提升至98%,群众获得感、幸福感、安全感明显增强。做好一体化政务服务平台建设工作,共办件1300余件。制发《绵阳市辖区地价管理暂行办法》,进一步规范国有建设用地使用权出让行为,保障土地所有者、使用者合法权益。积极推进城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用等工作。

“脱贫攻坚”为核心,惠民利民能力不断提升。从项目、资金、人才等方面全面加大驻村帮扶力度,选派2名同志到梓潼县天生村、里仁村,3名同志到凉山州基层一线参与脱贫攻坚工作,投入资金8万元支持天生村阵地和红色家园建设,投入1000余万元,实施天生、庆祝、场坝三个村整理项目,预计新增耕地201亩,建设高标准农田2411.64亩。完成平武锁江乡、南坝镇和北川安昌镇、坝底乡4个农村土地整治扶贫专项项目施工任务,建设总规模3.53万亩,新增耕地2587亩。加快推进3处地质灾害项目扶贫治理工程。

“三大活动”为载体,队伍建设能力不断提升。坚持把开展“大学习大讨论大调研”活动作为管总的、紧迫的政治任务,加强领导,制定计划,高位推进。编制“大调研”任务清单,结合工作实际确定15个调研课题,召开党委中心组学习会议1次、党委会7次、局务会2次组织专题学习、开展专题讨论。坚持用“五个一定”工作要求指导班子和队伍建设,进一步完善考核管理办法和激励机制,通过开展“三大活动”促进国土资源队伍实现理论大提升、思想大解放、能力大提升。

“党的建设”为统领,管党治党能力不断提升。聚焦新时代党的建设和党对国土资源工作的领导,全面加强党的建设。制发2018年《党建工作要点》《党风廉政建设工作要点》,层层签订党建和党风廉政建设目标责任书,明职责、定目标、强考核,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。严格落实“三会一课”制度,扎实开展“主题党日”活动。坚持用制管事管人,修订《绵阳市国土资源局工作规则》、《绵阳市国土资源局行政会议制度》等制度,着力规范机关运行。积极开展新一轮千名干部进社区和“双报到”+“千百十聚力行动”,协调解决游仙区汉城社区高压线路和地灾隐患问题。

二、构设置

绵阳市国土资源局下属二级单位10个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位5个。

纳入绵阳市原国土资源局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 绵阳市原国土资源局城西新区分局

2. 绵阳市原国土资源局涪城分局

3. 绵阳市原国土资源局游仙分局

4. 绵阳市原国土资源局城南新区分局

5. 绵阳市国土资源执法监察支队

6. 绵阳市土地整理中心

7. 绵阳市地质环境监测站

8. 绵阳市不动产登记中心

9. 绵阳市土地统征储备中心

10. 绵阳市国土资源档案信息馆


第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计400184.11万元。与2017年相比,收、支总计增加86312.52万元,增长27.50%。主要变动原因是人员经费增加及项目经费增加。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计152797.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8284.35万元,占5.42%;政府性基金预算财政拨款收入142910.72万元,占93.53%;其他收入1602.59万元,占1.05%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计82952.33万元,其中:基本支出4786.30万元,占5.77%;项目支出78166.03万元,占94.23%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计396369.01万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加85733.63万元,增长27.60%。主要变动原因是人员经费增加及项目经费增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7547.64万元,占本年支出合计的9.10%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加620.59万元,增长8.96%。主要变动原因是项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7547.64万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出509.71万元,占6.75%医疗卫生与计划生育支出(类)89.79万元,占1.19%农林水支出(类)542.04万元7.18%国土海洋气象等支出(类)6103.16万元80.86%住房保障支出(类)302.93万元,占4.02%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018般公共预算支出决算数为7547.64万元完成预算91.11%。其中:

    1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为0.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为18.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为341.46万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为135.41万元,完成预算99.49%,决算数小于预算数的主要原因是上年度有结转

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为14.30万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为42.26万元,完成预算99.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。事业单位医疗(项): 支出决算为46.74万元,完成预算99.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 支出决算为0.79万元,完成预算100%。

   3.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项): 支出决算为2415.07万元,完成预算99.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。土地资源调查(项): 支出决算为2万元,完成预算100%。国土整治(项): 支出决算为475.37万元,完成预算100%。地质灾害防治(项): 支出决算为37.20万元,完成预算6.88%,决算数小于预算数的主要原因是大型省级项目,通过经信委和财政财评后,正在办理政府采购,2019年支付。土地资源储备支出(项): 支出决算为119万元,完成预算100%。事业运行(项): 支出决算为1468.79万元,完成预算100%。其他国土资源事务支出(项): 支出决算为1563.73万元,完成预算31.20%,决算数小于预算数的主要原因是预算项目执行进度较慢。

国土海洋气象等支出(类)其他国土资源事务支出(款)其他国土资源事务支出(项): 支出决算为22万元,完成预算100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为239.06万元,完成预算99.70%,决算数小于预算数的主要原因是有个别单位12月份职工住房公积金没有支付。购房补贴(项): 支出决算为63.87万元,完成预算96.47%,决算数小于预算数的主要原因是机关批复的职工购房补贴低于申报金额,结余年终已退回财政

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为542.04万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4786.30万元,其中:

人员经费4306.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费480.30万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为99.6万元,完成预算28.47%,接待费严格按照八项规定执行;参公单位公务用车改制后支出减少,事业单位严格管理公车使用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算92.76万元,占93.13%;公务接待费支出决算6.84万元,占6.87%。具体情况如下:

1.绵阳市原国土资源局无因公出国(境)经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出92.76万元,完成预算39.09%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.88万元,下降5.0%。主要原因是参公单位公务用车改制后支出减少,事业单位严格管理公车使用支出其中:公务用车购置支出截至201812月底,单位共有公务用车22辆,其中:轿车17辆、越野车5辆

公务用车运行维护费支出92.76万元。主要用于地灾巡查、卫片执法、土地利用总体规划调整、土地变更调查、工业用地报征、批后实施及供地、基本农田划定及规划调整、土地整理项目检查、督促、指导、地质灾害应急调查、不动产登记权属调查、储备土地的前期调查及组织实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.85万元,完成预算6.09%公务接待费支出决算比2017年减少18.96万元,下降73.46%。主要原因是严格按照接待标准执行接待,不铺张浪费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待88批次,684人次(不包括陪同人员),共计支出6.85万元,具体内容包括:接待成都督察局4次,金额0.42万元;各市州国土局来绵5次,金额0.40万元;接待省厅9次,金额0.70万元等其中:

外事接待支出

其他国内公务接待支出无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出74131.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对76个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对76个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位绩效管理规范,顺利完成各项目绩效指标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看项目完成情况良好。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“地灾巡查特种车技术服务经费””市辖区耕地质量等别年度更新评价工作经费”“全市国土资源系统干部培训经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 地灾巡查特种车技术服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.8万元,执行数为6.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了地灾巡查工作的顺利进行,地质灾害防治工作的顺利完成,全市地质灾害0伤亡。未发现问题。

2. 市辖区耕地质量等别年度更新评价工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.8万元,执行数为19.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了市辖区耕地质量等别年度更新评价,更新耕地质量等别数据库,并建立耕地质量等别年度更新评价数据包;最新土地变更查成果等工作内容的耕地质量等别更新评价;监测自然情况对耕地质量造成的下降。未发现问题。

3. 全市国土资源系统干部培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了工作人员的作风、素质、业务能力,更好地为群众服务。未发现问题。

4. 2018年度汛期地质灾害天气预警预报信息发布项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了天气预警信息送达每位监测人员安全度汛。未发现问题。

5. 地质灾害应急演练项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了群众的避险意识,保障人民群众的人身安全。未发现问题。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

地灾巡查特种车技术服务经费

预算单位

绵阳市原国土资源局

预算执行情况(万元)

预算数:

6.8万元

执行数:

6.8万元

其中-财政拨款:

6.8万元

其中-财政拨款:

6.8万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

地灾巡查特种车辆技术服务地灾巡查监测工作顺利进行,地质灾害防治工作的顺利完成,全市地质灾害0伤亡。

100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

地灾巡查特种车技术服务经费

服务期1年

费用6.8万元

项目完成指标

质量指标

 

 

地灾巡查率

≥100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018-12-31

2018-12-31

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

有效巡查地灾隐患

100%

效益指标

可持续影响指标

特种车技术服务年限

2018-12-31

100%

满意度指标

满意度指标

群众对地质灾害防治工作的的满意度

≥100%

100%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

市辖区耕地质量等别年度更新评价工作经费

预算单位

绵阳市原国土资源局

预算执行情况(万元)

预算数:

19.8万元

执行数:

19.8万元

其中-财政拨款:

19.8万元

其中-财政拨款:

19.8万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

评价工作方面涉及主要内容有土地开发整理、农业综合开发、农田水利建设等项目和最新土地变更查成果等工作内容的耕地质量等别更新评价;在监测工作方面主要涉及灾毁、污染、淹没、灭失等自然情况对耕地质量造成的下降等情况。

100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

委托作业单位对我市辖区耕地质量登别年度更新及全市成果汇总。工作内容包括耕地更新评价、土地监测评价、耕地质量登别评定、成果编制汇总。

绵阳市耕地质量等别年度更新与监测评价成果1个

采购价格19.8万元

项目完成指标

质量指标

建立市辖区内耕地数据库和撰写更新评价分析报告,全市数据汇总。

通过验收

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月31日前

100%

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

耕地质量等别更新评价成果直接用于我市建设用地的报征工作的分等定级

100%

满意度指标

满意度指标

数据准确、符合验收要求

通过验收

达成使用100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

全市国土资源系统干部培训经费

预算单位

绵阳市原国土资源局

预算执行情况(万元)

预算数:

20万元

执行数:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2018年,市国土局拟开展国土资源系统干部开展级领导干部能力培训、国土基层所长培训、矿业权人勘查开采信息公示培训、土地整治业务培训、地质灾害防治业务培训

100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

培训费

1年

20万元

项目完成指标

质量指标

培训班办结率

≥100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

提高工作人员的作风、素质、业务能力,更好地为群众服务

100%

效益指标

可持续影响指标

参训人员的工作年限

长期

长期

满意度指标

满意度指标

参训人员的满意度

≥100%

100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

2018年度汛期地质灾害天气预警预报信息发布

预算单位

绵阳市原国土资源局

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

我局与绵阳市气象局共同构建汛期地质灾害天气预警预报信息平台,主要通过电视、短信、报纸、网络、电话等多种手段发布汛期地质灾害预天气警信息

100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

发布汛期地质灾害天气预警信息

服务期1年

费用10万元

项目完成指标

质量指标

发布率

≥100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月31日

2018年12月31日

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

预警信息送达每位监测人员,确保安全度汛。

100%

效益指标

可持续影响指标

市级地质监测点动态监测年限

1年

1年

满意度指标

满意度指标

满意度指标

群众对地质灾害防治工作的的满意度

100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

地质灾害应急演练

预算单位

绵阳市原国土资源局

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高突发地质灾害应急预案的可操作性,检验各部门快速反应能力,增强群众防灾避险意识,保障人民群众的生命财产安全

100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

应急演练

1年约5次

费用10万元

项目完成指标

质量指标

地质灾害应急预案避险率

≥100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

提高群众的避险意识,保障人民群众的人身安全。

群众的避险意识提高了,汛期0伤亡。

效益指标

可持续影响指标

市级地质监测点动态监测年限

1年

1年

满意度指标

满意度指标

群众对地质灾害防治工作的的满意度

≥100%

100%

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳市国土资源局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1

本部门自行组织对土地整理项目开展了绩效评价,《土地整理项目2018年绩效评价报告》见附件2

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,绵阳市国土资源局机关运行经费支出377.61万元,比2017年增加123.23万元,增长48.44%。主要原因是人员增加,日常公用经费支出增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,绵阳市国土资源局政府采购支出总额2984.07万元,其中:政府采购货物支出19.22万元、政府采购工程支出795.74万元、政府采购服务支出2169.11万元。主要用于涪城、游仙区农村土地变更调查、市辖区耕地质量等别年度更新评价、矿山地质环境恢复治理现场调查、规划及方案、2018年地质灾害防治工作技术支撑单位服务等。授予企业合同金额25.56万元,占政府采购支出总额的0.86%,授予中小企业合同金额2705.83万元,占政府采购支出总额的90.67%,授予小微企业合同金额252.68万元,占政府采购支出总额的8.47%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,绵阳市国土资源局共有车辆20辆,其中:部级领导干部用车、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、特种专业技术用车8辆、其他用车,单价50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区财政收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;其他行政事业单位离退休支出(项):指除未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费;事业单位医疗(项):指事业单位的基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出;土地资源调查(项):反映用于国土资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出;国土整治(项):指国土资源部门国土整治方面的支出;地质灾害防治(项):指地质灾害防治项目支出;土地资源储备支出(项):反映用于土地资源储备方面的支出;地质矿产资源利用与保护(项):反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出;事业运行(项):指事业单位的基本支出;其他国土资源事务支出(项):指除以上项目外其他用于国土资源事务方面的支出。

    国土海洋气象等支出(类)其他国土资源事务支出(款)其他国土资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于国土海洋气象等方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出;土地出让业务支出(项):指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支;其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其它方面的支出不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着无何青苗补偿费、拆迁补偿费支出。其他国有土地收益基金支出(项):反映从国有土地收益基金收入中安排用于其他支出。

14.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

附件1

绵阳市国土资源局

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。绵阳市国土资源局是 2001年9月经绵阳市政府(绵府办发[2001]97号文)批准设立的单位,经费形式为核定收支、定项补助(全额),主管单位是绵阳市人民政府。现下属10个事业单位:城西新区分局、涪城分局、游仙分局、城南新区分局,国土执法监察支队、土地整理中心、地质环境监测站、不动产登记中心、土地统征储备中心、国土档案信息馆。

(二)机构职能。1、贯彻执行国家土地、矿产资源的方针、政策和法律、法规;2、组织编制实施国土规划、土地利用总体规划;3、监督各县(市)国土主管部门行政执法和土地、矿产资源的规划执行情况;4、拟定和贯彻实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、整理政策;5、制定和贯彻实施地籍管理办法,组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测;依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作;6、拟定并按规定组织实施国有土地使用权出让、租赁、作价出资、入股、转让、交易和土地收购储备管理办法;7、指导和组织实施基准地价、标定地价评测;8、依法管理矿产资源采矿权的审批登记发证和采矿权转让审核报批;9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;10、安排并监督检查国家、省、市财政拨给的有关经费的使用情况;11、组织开展土地资源、矿产资源管理人员的业务技术培训,开展对外合作交流;12、承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。我局人员编制数为236,在职人员数为208人(其中:局机关42人、直属分局87人、执法支队20人、统征储备中心18人、不动产登记中心23人、档案信息馆6人、地质环境监测站5人,整理中心7人),离休人员1人,退休人员59

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2017年,我局财政资金本年收入合计数69228.13万元,年初预算数12289.77万元。其中:局机关财政资金本年收入合计数2400.47万元,年初预算数1317.43万元;城西分局财政资金本年收入合计数407.49万元,年初预算数309.71万元;游仙分局财政资金本年收入合计数923.18万元,年初预算数512.69万元;涪城分局财政资金本年收入合计数563.43万元,年初预算数412.96万元;城南分局财政资金本年收入合计数184.52万元,年初预算数132.34万元;绵阳市土地整理中心财政资金本年收入合计数1321.31万元,年初预算数2818.13万元;绵阳市国土资源执法监察支队财政资金本年收入合计数466.12万元,年初预算数318.62万元;绵阳市地质环境监测站财政资金本年收入合计数183.91万元,年初预算数170.35万元;绵阳市不动产登记中心财政资金本年收入合计数810.72万元,年初预算数719.08万元;绵阳市土地统征储备中心财政资金本年收入合计数61753.18万元,年初预算5377.95万元;绵阳市国土资源档案信息馆财政资金本年收入合计数213.80万元,年初预算数200.51万元。

(二)部门财政资金支出情况。

     2017年,我局财政资金支出总额64305.78万元。按支出性质分类:基本支出总额3963.1万元,项目支出总额60342.67万元。按支出经济分类:工资福利支出3787.53万元,商品和服务支出1803.45  万元,对家庭和个人补助支出338.87万元,其他资本性支出58375.92万元。其中:局机关财政资金支出总额1871.39万元;城西分局财政资金支出总额407.49万元;游仙分局财政资金支出总额716.9万元;涪城分局财政资金支出总额545.06万元;城南分局财政资金支出总额158.31万元;绵阳市土地整理中心财政资金支出总额1692.03万元;绵阳市国土资源执法监察支队财政资金支出总额475.33万元;绵阳市地质环境监测站财政资金支出总额220.91万元;绵阳市不动产登记中心财政资金支出总额693.8万元;绵阳市土地统征储备中心财政资金支出总额57310.76万元;绵阳市国土资源档案信息馆财政资金支出总额213.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

严格按照财政部门预算、国库集中支付、政府采购和收支两条线的要求,严格执行当年部门预算,加强分析和预测,把握好本部门工作特点,按月报送用款计划,有理有据安排好各项业务工作经费,保证了业务费的正常开支。及时组织财务人员进行决算的编制,加班加点、如实填报决算系统,并提供相应资料,按时按规的完成决算工作。

(二)专项预算管理。

严格按照项目资金使用管理办法的要求,做好各类项目资金的申请审核和使用监管,积极衔接财政,加快项目实施进度和资金拨付进度,确保资金及时足额到位且专款专用。主动接受各级检查,规范财务竣工结算,发挥项目资金绩效,确保资金使用安全,严禁项目资金被截留、挤占、挪用。

(三)结果应用情况。

绵阳市国土资源局绩效管理严格按照上级部门要求,组织机关各科室和下属事业单位积极开展自评工作,遵循客观、公平、公正的原则,使用目标管理法考核,组织完成了整体支出绩效评价工作,并及时总结上报。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据《2018年部门整体支出绩效评价指标体系》进行综合评分,2018年该部门整体支出绩效评价得分90.7分。

(二)存在问题。

1、部门整体预算执行率还未达到95%,预算执行有待提升。

2、尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则,有待进一步完善。

(三)改进建议。

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理,严格财务审批。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核,列报支付,财务核算杜绝超支现象的发生。

3、根据实际情况不断完善管理制度,强化单位内部控制,在实际执行过程中,从严要求,保证各指标不超标。

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    绵阳市国土资源局

                                                   2018年10月18日

 

 

 

附件2

2018土地整理项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目前期工作

1.项目认真按设计规范开展了设计方案和预算编制。
    2.认真征求了项目区群众的意见。
    3.组织专家对项目实施方案进行了现场踏勘和专家评审。
    4.比选确定了招标代理机构、监理单位。
    5.公开招标确定了施工单位

(二)项目实施工

1.召开项目区动员大会,安排专职工作人员和现场代表配合当地人民政府做好项目区的协调工作,确保不因协调不到位,而影响工程进展。成立村民质量监督小组全程监督工程质量,为最终保证工程质量奠定基础

2.施工企业签订协议后,迅速到项目区熟悉情况,安排班组,并做好施工准备工作。

3.施工企业、业主现场代表同进入、同工作,协调推进项目实施。

4.业主单位每周1-2次到项目区检查指导工作。
(三)严格执行项目管理制度
 1.按要求由土地整理中心作为项目业主单位。
 2.严格按招投标法律法规,公开比选招标代理机构、监理单位,公开招标确定了施工单位。
 3.项目监理由监理单位对工程质量、造价、进度进行了全面控制和管理。
 4.业主单位和施工单位依照招标公告和招标文件订立了书面合同。
 5.项目业主单位同施工方签订了廉政建设协议,共同进行了廉政承诺,项目实施过程中没有出现吃拿卡要行为,也没有发现违规违纪现象。
(四)项目监管情况。
市局组织相关专家对项目设计方案进行现场踏勘和评审,项目实施工程中不定期进行现场督导。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

土地整理项目的实施,不仅完成了我市耕地占补平衡任务,保障了省以上重点建设项目和绵阳科技城建设用地的需要,而且改善了项目区老百姓的生产生活条件。根据财政局聘请第三方机构对我中心实施的游仙区东林乡等6个改造完善高标准土地整理项目实施现场绩效评价,绩效综合得分78.46分,绩效评分结果为“合格”。

(二)绩效分析

1、项目决策

本次参与绩效评价的项目,是涪城区杨家镇、丰谷镇、关帝镇、河边镇、游仙区建华乡、东林乡等6个改造完善类高标准农田建设项目。该批次土地整理项目于2008年至2012年间竣工。2013年2月,四川省国土资源厅、四川省财政厅联合下发“关于加强高标准基本农田建设项目管理的通知”(川国土资发【2013】13号)。文件要求,将2001年——2011年已竣工并验收的土地整理项目列入改造完善类高标准基本农田建设项目,在原土地整理项目的基础上,根据高标准农田建设标准,按照“缺啥补啥”原则进行改造、完善和提高。该批项目于2014年5月开始设计, 2016 年10月立项,2017年2月进场施工,2018年1月完成初验。

2、项目管理

在项目管理中,我们坚持“项目法人制、监理制、招投标制、合同制”。在资金管理中,我们出台了“土地整理项目资金管理办法”,单独建账,做到专款专用,单独核算。根据绵财投[2006]48号文件第一章第四条规定“项目管理、分账核算、专款专用、提高效益”的原则,严格按照合同约定拨付工程进度款,未达合同约定的拨款条件,不予拨付专项资金。目前该批次项目按合同约定,该拨付的工程款等均已按进度拨付到位。剩下的各类款项,待达到拨付条件时,将立即按合同约定办理支付工作。目前该批次项目因审计部门职能“三转”,影响下一步工作的开展和推进。根据绵财预[2017]52号文件中关于盘活财政存量资金要求,为提高资金的使用率,在2017年中期评估时,我局主动调减预算1520万元。因此通报中指出的“预算资金使用率太低,预算执行力度慢”的情况,也是我局对国家财政投资项目资金使用严谨负责的体现。

3、项目绩效

    (一)社会效益
    1土地整理工作是从根本上解决“三农”问题、切实维护农民利益的一项重要工作,是一项德政工程、民心工程。是践行“三个代表”重要思想的体现。随着生产力的发展,城市化进程的加快,城乡用地矛盾日益突出,以增加耕地面积、提高耕地质量、改善农业生产、农民生活条件为主要目标的土地整理就成为解决农民增收的一项重要措施。就土地整理资金的来源、流向和整理后土地利用的经营、管理和组织要求上看,土地整理本身就是缩小城乡差别,促进全社会经济文化共同发展的一个重要手段。土地整理最大的受益者是项目区的广大农民,因此项目的实施必将得到广大农民的大力拥护和支持。
    2通过项目的实施,提高了耕地质量,增强了农业发展后劲,保证了农业持续稳定发展。
    3项目实施将强化土地用途管制,使土地利用更合理。通过土地整理,按照项目区综合效益最佳为建设目标明确各类用地面积,将其纳入土地用途管理,合法经营土地,对合理使用土地资源、保护区内生态环境均具有重要作用。
    4通过改善项目区灌溉与排水设施条件和交通条件,提高劳动生产率,降低农业生产成本。项目区土地经过整理,薄改厚,增厚土层,修建灌排水设施,改变耕地“三跑”土壤为“三保”土壤;沟渠路统一规划,做到灌水有渠,排洪有沟,进田有路,节制有闸,从而减少农耕人数,发展其他生产。

(二)经济效益

拿杨家镇改造完善高标准项目举例:项目区原有水田3716.10亩,部分区域由于土地未经平整,渠系、排水系统、道路等未完好配套,旱、涝灾害较为严重,且耕作不便利,耕作状况良莠不一。根据《涪城区国土志》等相关资料,该项目实施后,比部分土地亩均年产值可达1655.60元,经估算,较项目实施前亩均增收155.30元。按现有耕作水田面积3716.10亩计算,年均可增收57.71万元。

项目区原有旱地3355.05亩(水浇地94.65亩纳入旱地测算),部分区域由于土地未经平整,渠系、排水系统、道路等未完好配套,旱、涝灾害较为严重,且耕作不便利,耕作状况良莠不一。根据《涪城区国土志》等相关资料,该项目实施后,比部分土地亩均年产值可达862.50元,经估算,较项目实施前亩均增收150.20元。按现有耕作面积3355.05亩计算,年均可增收50.39万元。
     综上分析,通过项目的实施,项目区耕作年收益可增收108.10万元,并在一定程度上扩大了农民就业机会,农民参与到项目建设中来,增加了农民收入。同时,整理后土地的合法使用得到确认,将减少今后土地利用过程中可能引发的各种纠纷,这一切均有利于保持农村地区的社会稳定,促进了项目区农业增产和农民创收。

(三)生态效益

项目以生态农业建设为基础,在保护生态环境的前提下,把灌溉与排水配套设施建设、土地平整及田间建设紧密结合在一起,通过水利灌溉、田间道路、沟头防护以及土地平整、土壤改良和整理等工程措施,实现高产稳产的标准农田。本项目的实施,不仅不会对生态环境造成不良影响,而且还会通过改善小环境进一步改善农田的整体生态环境,达到防止水土流失,保护生态环境,提高项目区的抗灾能力,减少水土流失的目的。
     由于采取了等高筑坎等工程措施,地面平均坡度普遍降低,改变了坡面形状和地表水的汇流状况,能够有效拦蓄坡面径流,促使雨水就地下渗,提高降雨的利用率。同时,坡面汇流流量的减少,汇流历时的延长,减慢了山洪洪峰的形成,减小了洪峰的规模,这对防洪防汛都有积极的意义。另外,通过生物制埂,对旱地土坎进行生物保护,有效地减轻现有坡耕地的水土流失,水土流失状况将得到有效地治理,也减少了地表径流对土壤的侵蚀及土壤肥力流失,可以进一步防止土地退化,有力地改善当地的生态环境和农业生产条件,能够实现土地资源的可持续利用。通过增施有机肥,改善项目区土壤结构性状,加速坡耕土改良,促进农田生态良性循环,对维护和改善项目区内生物多样性,发展多种作物种植起到积极影响。

三、存在主要问题

1、设计变更的问题

  2、后期管护的问题

3、预算资金使用的问题

4、绩效跟踪管理不足的问题

四、相关措施建议

土地整理是一项综合性的系统工程,涉及面广,群众关注度高,我们要在目的性、科学性、规范性方面进一步提高认识。首先是科学编制项目规划,深入项目区一线,倾听基层项目区群众项目合理化建议,使项目更加符合项目区实际,减少项目实施过程中的设计变更。其次是强化项目建设管理,严格落实“五项”制度,选择实力强、信誉度高的施工单位承担施工任务,配足配强现场监理人员,对项目实施全过程全方位跟踪监理,严格把好工程质量关;再次是加强项目后续管理,项目竣工后,及时与项目所在村办理工程移交手续,签订项目后期管护协议,将管护责任落实到人,土地整理工作是服务于农业生产的基础性工程,在今后的工作中,我们要把土地整理工作和当地的新农村建设工作结合起来,和当地的农业结构调整结合起来,使财政资金发挥最大效益。

 


 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

绵阳市原国土资源局2018年度部门决算公开报表.xls

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