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绵阳市国土资源局2017年部门决算编制说明

发布日期:2019-03-14 15:15   作者:guotuju    【字体: 】   阅读:

    一、基本职能及主要工作

     (一)主要职能。

     依据绵府办发[2001]97号文件批复,成立绵阳市国土资源局。其主要职责是:1、贯彻执行国家土地、矿产资源的方针、政策和法律、法规;2、组织编制实施国土规划、土地利用总体规划;3、监督各县(市)国土主管部门行政执法和土地、矿产资源的规划执行情况;4、拟定和贯彻实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、整理政策;5、制定和贯彻实施地籍管理办法,组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测;依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作;6、拟定并按规定组织实施国有土地使用权出让、租赁、作价出资、入股、转让、交易和土地收购储备管理办法;7、指导和组织实施基准地价、标定地价评测;8、依法管理矿产资源采矿权的审批登记发证和采矿权转让审核报批;9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;10、安排并监督检查国家、省、市财政拨给的有关经费的使用情况;11、组织开展土地资源、矿产资源管理人员的业务技术培训,开展对外合作交流;12、承办市政府交办的其他事项。

     (二)2017年重点工作完成情况。

     2017年,在市委市政府的坚强领导下,全市国土资源系统奋发有为,深入贯彻落实党的十九大、中央十八届七中全会、省委十届十次全会精神,紧紧围绕全市“加快建设国家科技城和幸福美丽绵阳”的决策部署,紧盯目标、夯实责任,开拓创新、主动作为,在保护国土资源、节约集约用地、维护群众权益、全面深化改革、加强队伍建设等方面履职尽责,扎实做好国土资源保护和绵阳经济发展用地保障工作。

     1、强化服务保障。今年共向省厅争取到新增建设用地计划指标11550亩,其中市本级5625亩,指标总数位居全省前列;针对重大装置项目、核医学、青义变电站不符合土地规划的项目,积极开展土地利用总体规划局部调整工作,调规规模达1088亩;顺利完成《绵阳市土地利用总体规划(2006-2020年)》,成果已上报省政府审批。

     2、加强用地管理。全年共办理出让、划拨、改变土地使用条件业务(含分割土地使用权)1196宗、4028.93亩,核收土地出让金共计22.98亿元。截至12月21日,实际入库金额为17.68亿元,同比增长3.6%;市本级2012-2017年平均供地率由年初48.25%提升至57.01%;市本级处置到位闲置土地1050亩,同比增长67.2%。

     3、强化资源保护。全市耕地保有量达43.21万公顷,完成目标任务100%;实施土地整治项目18个,总投资2.29亿元,开发整理总面积17.83万亩,建成高标准基本农田13.74万亩,完成目标任务100.4%,实现新增耕地面积1.35万亩,完成目标任务122.7%。

     4、维护群众权益。今年全市国土资源系统共排查国土资源矛盾纠纷261件,已调处化解195件;排查梳理信访积案15件,结案8件(其中化解8件);受理群众书面纸质来信54件,办结49件。

     二、部门概况

     绵阳市国土资源局下属二级单位10个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位5个。

     三、收支决算总体情况说明

     2017年绵阳市国土资源局本年收入合计70522.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7525.24万元,占10.67%;政府性基金预算财政拨款收入61702.88万元,占87.49%;其他收入1294.42万元,占1.84%。与2016年收入合计100745.36万元相比,减少30222.82万元,下降30%。主要原因是项目经费减少,2017年公车改革后公务车运行维护费减少。

     2017年绵阳市国土资源局本年支出合计65329.48万元,其中:基本支出3965.17万元,占6.07%;项目支出61364.31万元,占93.93%。与2016年支出合计96745.43万元相比,减少31415.95万元,下降32.47%。主要原因是项目经费减少。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2017年度财政拨款收入总计310635.38万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少25746.47万元,下降7.65%。

     2017年度财政拨款支出总计310635.38万元。与2016年相比,财政拨款支出总计减少25746.47万元,下降7.65%。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2017年度一般公共预算财政拨款支出6927.05万元,占本年支出合计的10.77%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加3067.53万元,增长79.48%。

     (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2017年一般公共预算财政拨款支出6927.05万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出637.59万元,占9.20%;医疗卫生与计划生育事务支出72.99万元,占1.05%;国土海洋气象等支出6010.60,占86.77%;住房保障支出205.87万元,占2.98%。

     (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为0.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为15.59万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为308.88万元,完成预算97.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为313.05万元,完成预算99.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

     2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为38.81万元,完成预算99.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。事业单位医疗(项): 支出决算为33.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

     医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 支出决算为0.81万元,完成预算99.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

     3. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项): 支出决算为1834.35万元,完成预算99.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。国土整治(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是年终省级拨付项目资金,在2018年支付。地质灾害防治(项): 支出决算为51万元,完成预算8.96%,决算数小于预算数的主要原因是年终省级拨付项目资金,在2018年支付。事业运行(项): 支出决算为1212.30万元,完成预算97.41%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其他国土资源事务支出(项): 支出决算为2899.94万元,完成预算44.76%,决算数小于预算数的主要原因是预算项目执行进度较慢。

     国土海洋气象等支出(类)其他国土资源事务支出(款)其他国土资源事务支出(项): 支出决算为13万元,完成预算54.17%,决算数小于预算数的主要原因是17年土地变更调查补助经费项目需在18年支付。

     4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为180.46万元,完成预算97.90%,决算数小于预算数的主要原因是有个别单位12月份职工住房公积金没有支付。购房补贴(项): 支出决算为25.40万元,完成预算71.14%,决算数小于预算数的主要原因是游仙分局和不动产登记中心没有及时发放职工购房补贴。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3963.10万元,其中:

     人员经费3652.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

     公用经费311.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

     七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.24万元,完成预算6.48%,决算数小于预算数的主要原因是:接待费严格按照八项规定执行;参公单位公务用车改制后支出减少,事业单位严格管理公车使用支出。

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算26.87万元,占63.61%;公务接待费支出决算15.37万元,占36.39%。具体情况如下:

     1.公务用车购置及运行维护费支出26.87万元。其中:

     公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车20辆,其中:轿车20辆。

     公务用车运行维护费支出26.87万元。主要用于土地变更调查、土地整理项目、地灾灾害防治、征地和拆迁、闲置土地处置、查处土地矿产违法案件、卫星遥感执法检查、永久基本农田划定专项经费、卫片执法工作、城乡建设用地增减挂钩项目、工业用地报征、批后实施及供地、国土地质灾害防治工程治理以及巡查费用、不动产登记权属调查费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

     公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少48.45万元,下降64.33%。主要原因是参公单位公务用车改制后支出减少,事业单位严格管理公务车使用支出。

     2.公务接待费支出15.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待162批次,2019人次(不包含陪同人员),共计支出15.37万元,具体内容包括:永久基本农田划定工作接待费0.31万元;泸州国土局到我局交叉检查接待费0.15万元;地球日接待费0.45万元;广安国土局到我局检查接待费0.21万元;省不动产登记局到我局检查不动产登记工作接待费0.21万元;成都土地督察组到我局进行督察接待费0.30万元;8.8九寨沟地震灾区调研接待费0.05万元等。

     公务接待费支出决算比2016年减少0.41万元,下降2.60%。主要原因是严格按照接待标准执行接待,不铺张浪费。

     八、政府性基金预算支出决算情况说明

     2017年度政府性基金预算拨款支出57378.73万元。

     九、国有资本经营预算支出决算情况说明

     2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

     十、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费支出情况

     2017年度,绵阳市国土资源局机关运行经费支出254.38万元,比2016年减少18.82万元,下降6.89%。

     (二)政府采购支出情况

     2017年度,绵阳市国土资源局政府采购支出总额3464.94万元,其中:政府采购货物支出37.40万元、政府采购工程支出2358.64万元、政府采购服务支出1068.90万元。主要用于涪城、游仙区农村土地变更调查经费、市辖区耕地质量等别年度更新评价经费、2017年汛期督导技术支撑服务费、不动产登记专项设备购置等。授予中小企业合同金额3464.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.28万元,占政府采购支出总额的0.5%。

     (三)国有资产占有使用情况

     截至2017年12月31日,绵阳市国土资源局共有车辆31辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车31辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     (四)预算绩效情况

     1.绩效目标管理情况。

     按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金353万元,覆盖率达到100%。

     2.部门整体支出绩效自评开展情况。

     按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分80分,存在的问题:一是预算项目执行进度缓慢,二是决算报表中的个别明细支出与预算编制有出入。下一步改进措施:一是加快预算项目执行力度,二是编制预算报表尽量精细化、明细化。

     3.部门自行组织绩效评价开展情况。

     本部门暂时未对下属单位开展整体支出绩效评价。

     十一、名词解释

     1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

     2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。我单位无事业收入。

     3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无经营收入。

     4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各区财政对分局项目资金的补助等。

     5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

     6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

     8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

     9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出; 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;其他行政事业单位离退休支出(项):指除未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

     10. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费;事业单位医疗(项):指事业单位的基本医疗保险缴费经费。

     医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

     11. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出;国土整治(项):指国土资源部门国土整治方面的支出;地质灾害防治(项):指地质灾害防治项目支出;事业运行(项):指事业单位的基本支出;其他国土资源事务支出(项):指除以上项目外其他用于国土资源事务方面的支出。

     12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

     13. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出;土地出让业务支出(项):指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支;其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其它方面的支出不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

     城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着无何青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

     城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项):指用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

     14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

     附表:1、《收入支出决算总表》

     2、《收入决算表》

     3、《支出决算表》

     4、《财政拨款收入支出决算总表》

     5、《财政拨款支出决算明细表》

     6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

     7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

     8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

     9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

     10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

     11《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

     12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

     13、《国有资本经营预算支出决算表》

     绵阳市国土资源局

     2018年9月28日



点击下载:2017年度部门决算公开报表.xls    

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